石家庄市第二十七中学2018年收支预算

预算收入

3290.04

1

一般公共预算拨款

3290.04

其中：财政拨款

3290.04

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　政府住房基金收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

2

基金预算拨款

3

国有资本经营预算拨款

4

财政专户核拨

5

其他来源收入

其中：事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

3290.04

1

人员经费

3202.28

2

日常公用经费

87.76

3

项目支出

4

其他支出

合计

3202.28

3202.28

一、工资福利支出

3022.17

3022.17

2050203

30101

50501

1、基本工资

855.56

855.56

2、津贴补贴

186.08

186.08

2050203

30102

50501

（1）地区附加津贴

2050203

30102

50501

（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

1.74

1.74

2050203

30102

50501

    1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

1.74

1.74

2050203

30102

50501

    2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

2050203

30102

50501

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

5.55

5.55

2050203

30102

50501

（5）在职人员住宅取暖补贴

121.00

121.00

2050203

30102

50501

（6）在职人员物业服务补贴

57.79

57.79

2050203

30102

50501

（7）在职人员购房补贴

2050203

30102

50501

（8）上述项目之外的津贴补贴

2050203

30103

50501

3、奖金

4、绩效工资

664.36

664.36

2050203

30107

50501

（1）基础绩效工资

426.23

426.23

2050203

30107

50501

（2）奖励绩效工资

238.13

238.13

2050203

30107

50501

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

5、社会保障缴费

591.00

591.00

2050203

30108

50501

（1）基本养老保险费

304.33

304.33

2050203

30109

50501

（2）职业年金缴费

41.96

41.96

2050203

30110

50501

（3）基本医疗保险费

226.47

226.47

2050203

30111

50501

（4）公务员医疗补助

2050203

30112

50501

（5）事业单位补充医疗保险费

2050203

30112

50501

（6）大病医疗保险费

2050203

30112

50501

（7）事业单位失业保险费

10.64

10.64

2050203

30112

50501

（8）工伤保险费

7.60

7.60

2050203

30112

50501

（9）其他社保缴费

2050203

30113

50501

6、住房公积金

240.55

240.55

2050203

30114

50501

7、医疗费

2050203

30106

50501

8、伙食补助费

9、其他工资福利支出

484.62

484.62

2050203

30199

50501

（1）长期聘用人员和长期临时工工资

2050203

30199

50501

（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

2050203

30199

50501

（3）病假两个月以上职工的工资

2050203

30199

50501

（4）其他

484.62

484.62

二、对个人和家庭的补助

180.11

180.11

1、离休费

10.58

10.58

2050203

30301

50905

（1）离休金

4.08

4.08

2050203

30301

50905

（2）离休人员补贴

3.69

3.69

2050203

30301

50905

（3）离休人员特殊补贴

1.44

1.44

2050203

30301

50905

（4）离休人员住宅取暖补贴

0.66

0.66

2050203

30301

50905

（5）离休人员物业服务补贴

0.37

0.37

2050203

30301

50905

（6）离休人员购房补贴

2050203

30301

50905

（7）社保开支离休人员单位负担按月发放费用

2050203

30301

50905

（8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用

0.34

0.34

2、退休费

53.02

53.02

2050203

30302

50905

（1）退休金

2050203

30302

50905

（2）退休人员补贴

2050203

30302

50905

（3）退休人员特殊补贴

1.83

1.83

2050203

30302

50905

（4）退休人员住宅取暖补贴

23.81

23.81

2050203

30302

50905

（5）退休人员物业服务补贴

15.91

15.91

2050203

30302

50905

（6）退休人员购房补贴

2050203

30302

50905

（7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用

2050203

30302

50905

（8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用

11.47

11.47

3、退职（役）费

2050203

30303

50905

（1）退职生活费

2050203

30303

50905

（2）退职人员补贴

2050203

30303

50905

（3）退职人员特殊补贴

2050203

30303

50905

（4）退职人员住宅取暖补贴

2050203

30303

50905

（5）退职人员物业服务补贴

2050203

30303

50905

（6）退职人员购房补贴

2050203

30303

50905

（7）社保开支退职人员单位负担按月发放费用

2050203

30303

50905

（8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用

2050203

30304

50901

4、抚恤金

2050203

30305

50901

5、生活补助

2050203

30308

50902

6、助学金

7、奖励金

0.89

0.89

2050203

30309

50901

（1）独生子女父母奖励

0.89

0.89

2050203

30309

50901

（2）其他奖励金

2050203

30399

50999

8、其他对个人和家庭的补助支出

115.62

115.62

合计

87.76

87.76

1、基础定额项目

35.97

35.97

2050203

30201

50502

（1）办公费

28.11

28.11

2050203

30205

50502

（2）水费

2050203

30206

50502

（3）电费

（4）邮电费

2050203

30207

50502

  1）公务移动通讯费用补贴

2050203

30207

50502

  2）其他邮电费

2050203

30208

50502

（5）办公取暖费

2050203

30209

50502

（6）物业管理费

2050203

30211

50502

（7）差旅费

2050203

30213

50502

（8）维修（护）费

2050203

30215

50502

（9）会议费

2050203

31002

50601

（10）办公设备购置费

2050203

30212

50502

（11）因公出国（境）费用

（12）公务用车运行维护费

2050203

30231

50502

  1）燃料费

2050203

30231

50502

  2）维修费

2050203

30231

50502

  3）保险费

2050203

30231

50502

  4）其他交通费

（13）离退休干部经费

7.86

7.86

2050203

30299

50502

  1）离休干部公用经费

0.07

0.07

2050203

30299

50502

  2）离休干部特需费

0.10

0.10

2050203

30299

50502

  3）离休干部住宅公用电话费

2050203

30299

50502

  4）离休人员福利费

0.11

0.11

2050203

30299

50502

  5）退休干部公用经费

3.22

3.22

2050203

30299

50502

  6）退休干部特需费

0.92

0.92

2050203

30299

50502

  7）退休干部住宅公用电话费

2050203

30299

50502

  8）退休人员福利费

3.44

3.44

2050203

30299

50502

  9）退职人员福利费

2050203

30299

50502

  10）离休干部参观休养经费

2050203

30239

50502

（14）公务交通补贴

2050203

30202

50502

（15）印刷费

2050203

30203

50502

（16）咨询费

2050203

30204

50502

（17）手续费

2050203

30214

50502

（18）租赁费

2050203

30218

50502

（19）专用材料费

2050203

30224

50502

（20）被装购置费

2050203

30225

50502

（21）专用燃料费

2050203

30226

50502

（22）劳务费

2050203

30227

50502

（23）委托业务费

2050203

30299

50502

（24）其他业务费

2、按规定比例计提项目

51.79

51.79

2050203

30216

50502

（1）培训费

2050203

30217

50502

（2）公务接待费

2050203

30228

50502

（3）工会经费

30.40

30.40

2050203

30229

50502

（4）福利费

21.39

21.39

2050203

30299

50502

（5）党组织活动经费

3、特殊因素项目

2050203

30299

50502

（1）业务用房运行费

2050203

30299

50502

（2）办公用房运行补助

2050203

30213

50502

（3）网络运行维护费

2050203

30202

50502

（4）大宗印刷费

2050203

30207

50502

（5）专项邮电费

2050203

31003

50601

（6）专项购置费

2050203

30231

50502

（7）执法执勤及特种业务车辆运行费

2050203

30299

50502

（8）临时办公室经费

2050203

30299

50502

（9）中央空调及电梯运行费

2050203

30299

50502

（10）不可预见费

合  计

3290.04

3290.04

501机关工资福利支出

502机关商品和服务支出

503机关资本性支出（一）

504机关资本性支出（二）

505对事业单位经常性补助

3109.93

3109.93

506对事业单位资本性补助

507对企业补助

508对企业资本性支出

509对个人和家庭的补助

180.11

180.11

511债务利息及费用支出

513转移性支出

599其他支出

预算收入

2483.57

1

一般公共预算拨款

2354.35

其中：财政拨款

2354.35

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　政府住房基金收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

2

基金预算拨款

3

国有资本经营预算拨款

4

财政专户核拨

129.22

5

其他来源收入

其中：事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

2483.57

1

人员经费

2273.19

2

日常公用经费

210.38

3

项目支出

4

其他支出

合计

2273.19

2164.57

108.62

一、工资福利支出

2113.98

2100.48

13.50

2050204

30101

50501

1、基本工资

610.16

610.16

2、津贴补贴

131.43

131.43

2050204

30102

50501

（1）地区附加津贴

2050204

30102

50501

（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

1.54

1.54

2050204

30102

50501

    1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

1.54

1.54

2050204

30102

50501

    2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

2050204

30102

50501

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

3.59

3.59

2050204

30102

50501

（5）在职人员住宅取暖补贴

85.52

85.52

2050204

30102

50501

（6）在职人员物业服务补贴

40.78

40.78

2050204

30102

50501

（7）在职人员购房补贴

2050204

30102

50501

（8）上述项目之外的津贴补贴

2050204

30103

50501

3、奖金

4、绩效工资

459.38

459.38

2050204

30107

50501

（1）基础绩效工资

295.46

295.46

2050204

30107

50501

（2）奖励绩效工资

163.92

163.92

2050204

30107

50501

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

5、社会保障缴费

396.46

396.46

2050204

30108

50501

（1）基本养老保险费

214.14

214.14

2050204

30109

50501

（2）职业年金缴费

10.12

10.12

2050204

30110

50501

（3）基本医疗保险费

159.36

159.36

2050204

30111

50501

（4）公务员医疗补助

2050204

30112

50501

（5）事业单位补充医疗保险费

2050204

30112

50501

（6）大病医疗保险费

2050204

30112

50501

（7）事业单位失业保险费

7.49

7.49

2050204

30112

50501

（8）工伤保险费

5.35

5.35

2050204

30112

50501

（9）其他社保缴费

2050204

30113

50501

6、住房公积金

168.49

168.49

2050204

30114

50501

7、医疗费

4.50

4.50

2050204

30106

50501

8、伙食补助费

5.00

5.00

9、其他工资福利支出

338.56

334.56

4.00

2050204

30199

50501

（1）长期聘用人员和长期临时工工资

2050204

30199

50501

（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

4.00

4.00

2050204

30199

50501

（3）病假两个月以上职工的工资

2050204

30199

50501

（4）其他

334.56

334.56

二、对个人和家庭的补助

159.21

64.09

95.12

1、离休费

2050204

30301

50905

（1）离休金

2050204

30301

50905

（2）离休人员补贴

2050204

30301

50905

（3）离休人员特殊补贴

2050204

30301

50905

（4）离休人员住宅取暖补贴

2050204

30301

50905

（5）离休人员物业服务补贴

2050204

30301

50905

（6）离休人员购房补贴

2050204

30301

50905

（7）社保开支离休人员单位负担按月发放费用

2050204

30301

50905

（8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用

2、退休费

21.83

21.83

2050204

30302

50905

（1）退休金

2050204

30302

50905

（2）退休人员补贴

2050204

30302

50905

（3）退休人员特殊补贴

1.50

1.50

2050204

30302

50905

（4）退休人员住宅取暖补贴

9.40

9.40

2050204

30302

50905

（5）退休人员物业服务补贴

6.23

6.23

2050204

30302

50905

（6）退休人员购房补贴

2050204

30302

50905

（7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用

2050204

30302

50905

（8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用

4.70

4.70

3、退职（役）费

2050204

30303

50905

（1）退职生活费

2050204

30303

50905

（2）退职人员补贴

2050204

30303

50905

（3）退职人员特殊补贴

2050204

30303

50905

（4）退职人员住宅取暖补贴

2050204

30303

50905

（5）退职人员物业服务补贴

2050204

30303

50905

（6）退职人员购房补贴

2050204

30303

50905

（7）社保开支退职人员单位负担按月发放费用

2050204

30303

50905

（8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用

2050204

30304

50901

4、抚恤金

2050204

30305

50901

5、生活补助

2050204

30308

50902

6、助学金

10.00

10.00

7、奖励金

0.44

0.44

2050204

30309

50901

（1）独生子女父母奖励

0.44

0.44

2050204

30309

50901

（2）其他奖励金

2050204

30399

50999

8、其他对个人和家庭的补助支出

126.94

41.82

85.12

合计

210.38

189.78

20.60

1、基础定额项目

163.44

153.14

10.30

2050204

30201

50502

（1）办公费

20.00

20.00

2050204

30205

50502

（2）水费

10.00

10.00

2050204

30206

50502

（3）电费

10.00

10.00

（4）邮电费

2050204

30207

50502

  1）公务移动通讯费用补贴

2050204

30207

50502

  2）其他邮电费

2050204

30208

50502

（5）办公取暖费

12.77

12.77

2050204

30209

50502

（6）物业管理费

7.50

7.50

2050204

30211

50502

（7）差旅费

2050204

30213

50502

（8）维修（护）费

21.00

21.00

2050204

30215

50502

（9）会议费

2050204

31002

50601

（10）办公设备购置费

11.73

11.73

2050204

30212

50502

（11）因公出国（境）费用

10.00

10.00

（12）公务用车运行维护费

0.30

0.30

2050204

30231

50502

  1）燃料费

2050204

30231

50502

  2）维修费

2050204

30231

50502

  3）保险费

2050204

30231

50502

  4）其他交通费

0.30

0.30

（13）离退休干部经费

2.94

2.94

2050204

30299

50502

  1）离休干部公用经费

2050204

30299

50502

  2）离休干部特需费

2050204

30299

50502

  3）离休干部住宅公用电话费

2050204

30299

50502

  4）离休人员福利费

2050204

30299

50502

  5）退休干部公用经费

1.19

1.19

2050204

30299

50502

  6）退休干部特需费

0.34

0.34

2050204

30299

50502

  7）退休干部住宅公用电话费

2050204

30299

50502

  8）退休人员福利费

1.41

1.41

2050204

30299

50502

  9）退职人员福利费

2050204

30299

50502

  10）离休干部参观休养经费

2050204

30239

50502

（14）公务交通补贴

2050204

30202

50502

（15）印刷费

9.00

9.00

2050204

30203

50502

（16）咨询费

2050204

30204

50502

（17）手续费

2050204

30214

50502

（18）租赁费

0.92

0.92

2050204

30218

50502

（19）专用材料费

9.78

9.78

2050204

30224

50502

（20）被装购置费

2050204

30225

50502

（21）专用燃料费

2050204

30226

50502

（22）劳务费

32.00

32.00

2050204

30227

50502

（23）委托业务费

2050204

30299

50502

（24）其他业务费

5.50

5.50

2、按规定比例计提项目

46.94

36.64

10.30

2050204

30216

50502

（1）培训费

10.00

10.00

2050204

30217

50502

（2）公务接待费

2050204

30228

50502

（3）工会经费

21.39

21.39

2050204

30229

50502

（4）福利费

15.55

15.25

0.30

2050204

30299

50502

（5）党组织活动经费

3、特殊因素项目

2050204

30299

50502

（1）业务用房运行费

2050204

30299

50502

（2）办公用房运行补助

2050204

30213

50502

（3）网络运行维护费

2050204

30202

50502

（4）大宗印刷费

2050204

30207

50502

（5）专项邮电费

2050204

31003

50601

（6）专项购置费

2050204

30231

50502

（7）执法执勤及特种业务车辆运行费

2050204

30299

50502

（8）临时办公室经费

2050204

30299

50502

（9）中央空调及电梯运行费

2050204

30299

50502

（10）不可预见费

合  计

2483.57

2354.35

129.22

501机关工资福利支出

502机关商品和服务支出

503机关资本性支出（一）

504机关资本性支出（二）

505对事业单位经常性补助

2312.63

2278.53

34.10

506对事业单位资本性补助

11.73

11.73

507对企业补助

508对企业资本性支出

509对个人和家庭的补助

159.21

64.09

95.12

511债务利息及费用支出

513转移性支出

599其他支出